CVS Health 厂商审核合规计划旨在根据我司的社会责任及反恐供应链标准衡量工厂绩效。我们的持续改进策略有助于供应商发现和解决各种关键问题，从而鼓励供应商改进其管理体系，并采取改善措施，以降低和缓解风险。针对厂商审核合规计划，CVS Health 已选择 Underwriters Laboratories LLC (UL)作为其首选服务提供商。

CVS Health 要求在工作场所内须尊重工人及其尊严。如有供应商或厂商不能持续承诺（针对社会责任和反恐问题）制定并管理有效的合规计划，CVS Health 保留评估其与该供应商或厂商的当前及未来业务关系的权利。

CVS HEALTH分包商政策

CVS Health期望其整个供应链都能做到全透明化。为此，供应商和厂商有责任：

•披露提供成品、零售包装或采购包装及/或贴标服务的所有分包商，包括CVS Health的自有品牌或自主品牌标识。 

•授权CVS Health或经认可的监控人员审核分包商。

•每年参与分包商政策的在线学习培训计划。

分包商定义如下：

•1级分包商：生产成品（直接消费品）。

•4级分包商：生产包含 CVS Health的自有品牌或自主品牌标识的零售包装材料。

厂商若未披露成品或包装分包商情况，可能会影响其与CVS Health之间的业务合作关系。供应商最终对其制造CVS Health产品的工厂所作的行为负责。

CVS Health已开设网络在线学习平台，以精简并宣导其分包商政策。供应商和供应链上的各方通过在线学习培训可熟知各项合规义务。CVS Health要求供应商和厂商每年都完成该培训。 

厂商在现场审核时须提供有关证明，证明已完成了分包商在线学习培训。若厂商无法提供培训完成证明，审核员将此情况记为一项问题点，届时厂商需通过改善及预防计划（CAPA）解决此问题。 

CVS反恐验厂审核注意事项

实体保安

所有建筑物必须以能抵挡非法入侵和外部闯入的材料建造

最低要求

口围墙必须将工厂完全包围，包括货物装卸和储存区域的外围。

口装卸和包装区域的保全必须足够以防止未经授权的进入。

口工厂出入口的门必须安排人员在现场并监控。

口工厂必须在所有外部和内部的门、窗、大门、和围栏安装正常运作的锁具。

口工厂必须将出口、内销、高价、和危险货物在仓库内笼子或围栏包围的区域安全的分开的存放，并清楚标识。

口以下所有区域必须提供适当的照明：入口、出口、货物装卸区、仓储区、围栏周围、和停车场。

口应以正常运作的警报系统和视频监控摄影机监控工厂，包括但不限于货物装卸和仓储区。

口视频监视记录应保留至少30天。美国海关建议的最佳做法为保留90天的视频监视记录。

口私人车辆停车区域必须和出货区、装卸区、和货物区域分开。必须有通讯系统(如：对讲机、无线对讲机、电话等)以联系内部保安人员或当地警察机关。

口工厂所有的钥匙和进入密码必须由管理层控制。

口工厂的日常检查记录必须至少保留90天。美国海关建议的最佳做法是至少保留这些记录12个月。

口必须有程序以防止对密封纸箱的拆封破坏。

进出监控

必须禁止未经授权的访客进入出货区域、装卸货区、和货物区域。访客乃指：所有商业客户，包括CVS药局有限公司(CVS Pharmacy) 员工、中间商、送货司机等。

最低要求

口在工厂厂区内时，所有的员工和临时工皆必须随时在明显处佩戴有相片的身份识别证。

口必须有程序立即除去离职员工的身份识别证和进入工厂的权限。

□所有的访客必须在抵达工厂时出示有相片的身份证件。访客登记簿上至少必须记录以下信息：

.日期

.姓名

.访客签名

.公司行号

.到访原因

.进厂与出厂时间

口访客登记簿的资料至少必须保留6个月。美国海关建议的最佳做法为至少保留访客登记簿12个月。

口所有在工厂厂区内的访客，皆必须随时在明显处佩戴临时识别证。

口所有在工厂厂区内的访客，皆必须有人陪同并受到监控。

口员工必须仅依照工作职责所需给予进入不同区域的权限。

口工厂必须有身份识别系统以辨别能进入工厂特定区域的员工(如：发放不同颜色的厂牌以表示被允许进入工厂特定区域的员工)。

口工厂必须有程序盘问未经授权或身份不明的人。

口来信和包裹必须定期检查是否有可疑物质或不寻常的情形(如：有滴答声)。工厂必须有程序教育员工如何汇报可疑的包装。

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